Ayuda

Es el sistema de gastos comunes del complejo (16 unidades, El Caracol, Rocha). Todo se registra en dólares y todos los propietarios pueden ver la misma información: gastos, liquidaciones, pagos y morosidad.

• Administrador: carga gastos y pagos, genera y cierra la liquidación, envía cupones, gestiona asambleas, cajas y miembros.
• Propietario con usuario: entra con su email y consulta todo; puede firmar actas si su usuario está vinculado a su propietario.
• Propietario con link privado: sin usuario ni contraseña, ve el estado de cuenta de su unidad, descarga cupones y firma actas.

Todo cambio queda registrado en Consulta → Historial de cambios (quién, cuándo, qué había antes y qué quedó).

1. Entrá a www.arenagarzon.com y escribí tu email (tiene que estar habilitado en Miembros).
2. Abrí el email de acceso y tocá el enlace. Podés abrirlo en otro dispositivo o navegador.
3. La sesión queda abierta en ese dispositivo hasta que toques Salir.

Si ves “Tu email no está habilitado”, pedile a un administrador que te agregue en Administración → Miembros.

Resumen

Estado de cuenta de las 16 unidades: saldo actual, desde cuándo está en mora, meses y a cuántas expensas equivale la deuda. A la derecha, los gastos del período en curso.

Tablero

Indicadores del período: gasto y variación contra el mes anterior, expensa por unidad, composición del gasto, cobranza, deuda total, unidades al día y saldo de cajas.

Asambleas

Calendario con las asambleas y los vencimientos de tareas; actas con asistentes, acuerdos, tareas, adjuntos y firmas.

Operación → Gastos

Gastos de cada liquidación, agrupados por tipo, con comprobante adjunto. Se puede elegir cualquier mes, incluidos los históricos (2025–oct 2026).

Operación → Pagos

Pagos recibidos por liquidación, con recibo en PDF de cada uno.

Operación → Liquidación

Generar, revisar y cerrar la liquidación del mes, imprimir cupones y enviarlos por email.

Operación → Cajas

Saldo de PREX y efectivo, en dólares y pesos, y el libro de movimientos.

Operación → Importar PREX

(Administradores) subir el Excel exportado de PREX y convertir cada movimiento en pago o gasto.

Consulta → Unidades

Las 16 unidades. Con Abrir ves el estado de cuenta mes a mes y (administradores) el propietario, su email, el coeficiente, el saldo inicial y el link privado.

Consulta → Historial

Gráfico y tablas de todas las liquidaciones desde enero 2025.

Consulta → Historial de cambios

Registro automático de todo lo que se cargó, modificó o borró.

Administración

Períodos (crear el mes, tipo de cambio, tasa, vencimiento), Miembros (quién entra, su rol y su propietario) y Configuración (datos de pago que se imprimen en el cupón, RUT, redondeo).

1. Crear el período en Administración → Períodos (por ejemplo, Diciembre 2026). El vencimiento queda el día 10 y la tasa en 1 % mensual si no indicás otra cosa.
2. Cargar los gastos del mes en Gastos → Cargar gasto (rubro, importe en USD o en pesos con tipo de cambio, caja y foto o PDF del comprobante), o desde Importar PREX.
3. Registrar los pagos recibidos en Pagos → Registrar pago o desde Importar PREX. Cada pago se asigna a la liquidación en la que se descuenta (por defecto, la próxima a generar).
4. Generar la liquidación en Liquidación. Revisá la tabla y los cupones. Si cambiás un gasto o un pago después, aparece un aviso para regenerarla.
5. Cerrar el período. Desde ahí no se pueden modificar sus gastos, pagos ni la liquidación.
6. Enviar los cupones por email con Enviar cupones pendientes (cuando el envío de email esté configurado). Cada propietario recibe el PDF de sus unidades y su link privado.

Las liquidaciones van en orden: no se puede liquidar un mes si el anterior no está liquidado, ni reabrir un mes si el siguiente ya fue liquidado.

• Expensa de cada unidad = total de gastos del período × coeficiente de la unidad (por defecto 6,25 % = 1/16). Se redondea a dólares enteros, como en las planillas (se puede cambiar en Configuración).
• Vencimiento: día 10 del mes de la liquidación.
• Interés por mora: desde el día 11, el capital vencido e impago genera interés simple de 1 % mensual (12 % anual × días / 365). Los intereses no generan intereses y un saldo a favor no genera interés.
• Pagos: cada pago se descuenta del capital (método de la liquidación judicial).
• Corte: la liquidación de un mes calcula los intereses hasta el último día del mes anterior.
• Total a pagar = capital adeudado + expensa del mes + intereses acumulados. Si da negativo, es saldo a favor y se descuenta en el período siguiente.

Los saldos de partida del sistema son los del 31/10/2026 (liquidación 26-10). La unidad 001 tiene capital e intereses separados según la liquidación aprobada en asamblea.

Cada unidad tiene un link que abre su estado de cuenta sin usuario ni contraseña: saldo, liquidaciones cerradas con su cupón en PDF, pagos y actas para firmar. Solo muestra esa unidad. Va incluido en el email del cupón.

Es personal: quien tenga el link ve esa cuenta. Si se comparte por error, un administrador lo regenera en Unidades → Abrir → Link privado → Regenerar y el anterior deja de funcionar.

1. En PREX, exportá los movimientos a Excel.
2. En Operación → Importar PREX, subí el archivo. Se leen solo los movimientos Confirmados; si un movimiento ya estaba importado, se omite.
3. Para cada ingreso, elegí la unidad (el sistema la sugiere por el nombre de quien envió) y registralo como pago.
4. Para cada egreso, elegí el rubro (se sugiere por el detalle) y registralo como gasto. Después adjuntá la factura desde Gastos.
5. Lo que no corresponde al complejo, marcalo como Ignorar. Se puede deshacer.

Si el movimiento está en pesos, indicá el tipo de cambio para convertirlo a dólares.

El saldo de cada caja (en dólares y en pesos por separado) se calcula con: saldo inicial y movimientos manuales + pagos que ingresaron a esa caja − gastos pagados desde esa caja.

• Saldo inicial: lo que tenía la caja al empezar a usar el sistema.
• Transferencia: pasar plata de una caja a otra (por ejemplo, reponer el efectivo).
• Cambio de moneda: sale una moneda y entra otra (por ejemplo, USD 100 por $ 4.015).
• Ajuste: corrección positiva o negativa.

1. Crear la asamblea con fecha, tipo, modalidad, lugar y orden del día. Se puede enviar la convocatoria por email.
2. Después de la reunión: marcar la asistencia por unidad, cargar acuerdos (con votos y resultado), tareas (responsable y plazo), el desarrollo del acta y los documentos adjuntos.
3. Cerrar el acta: queda bloqueada y se calcula su huella digital. Solo se pueden avanzar las tareas y registrar firmas. Se puede reabrir únicamente si nadie firmó.
4. Firmar: cada asistente firma con su usuario (si está vinculado a su propietario en Miembros) o desde el link privado de su unidad.

Es una firma simple dentro del sistema (queda registrado quién, cuándo y sobre qué versión). No es una firma electrónica avanzada.

Me equivoqué en un gasto o un pago de un período abierto.

Entrá al gasto (o en Pagos) y editalo o borralo. Después regenerá la liquidación si ya estaba generada.

El error está en un período ya cerrado.

No se modifica: se corrige con un gasto o un ajuste en el período siguiente, así queda la trazabilidad.

Un pago recibido no aparece en el saldo.

Los pagos se descuentan en la liquidación a la que se asignaron. Hasta que esa liquidación se genera, el Resumen lo muestra como “pagado, aún sin liquidar”.

No me llega el email de acceso.

Revisá la carpeta de spam y esperá unos minutos: hay un límite de emails por hora. Si sigue sin llegar, avisá a un administrador.

¿Puedo ver los gastos antes de noviembre 2026?

Sí: en Gastos elegí un mes marcado “(histórico)”, o mirá Historial. Las fechas de esos gastos son aproximadas.

¿Qué significa “Sin verificar” en un saldo?

Que el saldo inicial tomado de las planillas todavía no fue confirmado por la administración.